淮南市公路管理2019年部门预算

发布日期:2019-02-15 17:08阅读次数:字体:[  ]背景颜色:
 

淮南市公路管理局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规。

(二)、参与编制全市公路建设规划,编制全市公路建设、养护的年度计划,检查、监督、指导计划的实施。

(三)、参与全市公路建设的行业管理:参与全市国、省道等干线公路工程的前期工作、可行性研究报告评审,初步设计会审、招投标、工程交、竣工验收。

(四)、负责全市公路养护的管理工作,负责公路环保、水土保持及公路绿化计划的拟定;组织公路交通量调查和路况登记;做好全市公路机务管理工作,协助上级有关部门搞好公路战备工作。

(五)、负责科技进步工作,进行新技术、新工艺、新结构构新材料的开发研究和推广运用。

(六)、负责财务管理和会计核算,对公路资金使用实行全面监督;管理局属国有资产;负责票据的保管、领用、缴销和结存工作;编报全市公路行业的财务、统计等各项报表。

(七)、组织、安排公路建设、养护、路政、治超和管理人员的专业培训及中、高级技工的培训,指导全市公路行业的职工教育工作。

(八)、负责全市公路路政管理,包括公路标志、标线,安全设施和超限运输车辆行驶公路的监督、管理、治理工作。

(九)、指导全市公路管理行业的精神文明建设,并制定年度创建计划,组织评比评优工作,对公路管理行业风气进行检查、监督。

二、部门预算单位构成

淮南市公路管理局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共8个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市公路管理局本级

暂未划分类别事业单位

2

淮南市公路管理局直属分局

暂未划分类别事业单位

3

淮南市公路管理局凤台分局

暂未划分类别事业单位

4

淮南市公路管理局毛集分局

暂未划分类别事业单位

5

淮南市公路管理局潘集分局

暂未划分类别事业单位

6

淮南市公路管理局寿县分局 

暂未划分类别事业单位

7

凤台县汽车轮渡管理所

暂未划分类别事业单位

8

淮南市超限超载检测总站

暂未划分类别事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)推进国省干线建设

加快建设淮南市孤堆至毛集一期工程、G206烟汕线上窑街西段升级改造等6个国省干线“断头路”项目,持续推进G206洛河至曹庵一级公路改扩建等4个建设项目,完成国省干线公路大中修工程30余公里,全面开展G345田集至泥河新建工程等6个项目前期工作。

(二)创新服务,提高公路养护管理水平

加强公路日常养护管理,认真做好道路保洁及大气污染防控环保工作。养护工程方面,按照省厅下达的养护工程计划安排,一是认真抓好养护工程项目的前期工作,抓紧完成项目施工图设计及施工、监理、交竣工检测招投标工作;二是加强养护工程的管理,确保工程质量合格,加快推进工程建设进度,力争养护工程项目早日完工,同时要做好养护工程的安全管理、施工现场的环保工作;三是做好年度养护工程项目的交竣工验收、结算编制及审计工作。

(三)强化路政管理,提升管理效能

加强路政管理,维护路产、路权,落实好路政与养护联合巡查制度,实现资源、信息共享。巩固 “三线三边”整治成果,开展“非公路标志”、“穿集镇过境路段”、“非法占用公路行为”等路域环境清理整治行动,按时上报路政基础台帐信息工作。

(四)落实治超新政策,力争取得新成效

1.贯彻落实淮南市人民政府办公室关于《淮南市治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案的通知》(淮府办〔201828号)通知精神,加强执法人员培训,严格遵守“十不准”纪律,“五坚持”原则,“八项制度” 要求,继续加强路警联合治超常态化,组织开展治超“雷霆行动”,对重点路段、重点区域加大巡查频次,对超限车辆形成高压态势,严管重罚。

2.推进曹庵治超站、S203寿县治超站改建、拆移工作,落实治超站建设“三同时”制度。

(五)强力推进转企和实名制工作

强力推进第一批改制单位人员纳入养老保险各项工作和第二批改制单位的相关工作,做好信访、维稳工作。积极与市财政局、市编办联系,争取人员编制实名制、经费纳入财政预算管理。

(六)认真落实市委部署,做好巡察“回头看”工作

坚持问题导向贯彻始终,做到全方位、全过程、全覆盖。把巡察发现的问题作为警钟,时刻要做到警钟长鸣,坚决杜绝同样问题的再次发生。对已基本完成的整改任务,适时组织“回头看”,巩固整改成果;对需要较长时间整改的项目,紧盯不放,做到边整边改、立行立改。加快内控制度建设,加强内部审计工作,建立长效机制。

 

 

                          第二部分 2019年部门预算表 

                                                         (见附表)  

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市公路管理局2019年财政拨款收支预算6859万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款6859万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入6859万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出2030万元,占29.6%;住房保障支出500万元,占7.3%;交通运输支出4329万元,占63.1%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市公路管理局2019年一般公共预算拨款6859万元,与上年持平。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出2030万元,占29.6%;住房保障支出500万元,占7.3%;交通运输支出4329万元,占63.1%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算2030万元,比2018年预算增加170万元,增长9.1%,增长原因主要是工资上涨。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算500万元,比2018年预算增加48万元,增长10.6%,增长原因主要是工资上涨。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)

2019年预算4329万元,比2018年预算减少174万元,下降3.9%,下降原因是厉行节约,降低公用经费。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市公路管理局2019年一般公共预算基本支出6659万元,其中:

工资福利支出4224万元,主要包括:基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出405万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。对个人和家庭的补助2030万元,主要包括:离休费、退休费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市公路管理局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市公路管理局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南市公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市公路管理局2019年收支总预算6859万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出、交通运输支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市公路管理局2019年收入预算6859万元,其中:一般公共预算拨款收入6859万元,占100%,与上年持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市公路管理局2019年支出预算6859万元,与上年持平。其中,基本支出6659万元,占97.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出200万元,占2.9%,主要用于公路养护和路政管理。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“国省干线公路养护”项目。

1)项目概述。修补坑槽、危桥维修、应急保畅、公路绿化

2)立项依据。《中华人民共和国公路法》、皖路养【200950号《关于印发安徽省国省干线公路养护精细化管理指导意见的通知》、皖路养【201015号《关于印发安徽省公路日常养护管理检查考核暂行规定的通知》,皖路养【201037号《关于印发安徽省国省干线公路日常养护巡查制度的通知》,测算依据参照1998年安徽省建设厅颁发的《安徽省城市市容环境卫生预算定额》

3)起止时间。201911月至20191231日。

4项目内容。全市普通国省干线公路G206G237G328G345S102S235S239S312S324等日常小修,修补路面坑槽,对辖区内的公路桥梁进行经常性检查,对公路沿线行道树的死株、缺株定期进行绿化补植,做好冰冻雨雪等恶劣天气的公路应急保畅工作,确保公路安全通行。

5)年度预算安排。年度预算安排资金共200万元。

6)绩效目标和指标。通过小修保养,保证辖区内公路路面病害及时得到规范处治,不留交通安全隐患,保障公路安全、畅通,同时做到辖区内公路路面、桥涵及沿线附属设施等外观整洁,路基边坡稳定,边沟排水通畅,公路两侧绿化美观,以保证公路路容路貌整洁,达到“畅、洁、绿、美、安”的良好通行环境。

(二)机关运行经费。

因我局是自收自支事业单位,无机关运行经费。

(三)政府采购情况。

淮南市公路管理局2019年部门预算无政府采购支出安排。

(四)政府购买服务情况。

淮南市公路管理局2019年部门预算无政府购买服务支出安排。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,淮南市公路管理局共有车辆116辆,其中:一般公务用车36辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车5辆、其他用车58辆。单位价值50万元以上的通用设备2台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

(六)预算绩效目标设置情况。

淮南市公路管理局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算编制了国省干线公路养护1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款200万元。                      

 

     第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

淮南市公路局2019预算公开表.XLS
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